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2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职能

365官方网站是隶属于宜春市政府的主管全市食品药品、医疗器械和保健食品、化妆品监督管理工作的正县级行政单位。法人代表：陈少白。内设机构有秘书科、规划财务科、法制监督与新闻宣传科、食品安全监督管理科、药品注册安全监督科、药品流通监督管理科、医疗器械监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、餐饮服务监督管理科、综合协调与应急管理科、稽查科等12个科室。下设袁州分局、宜春市食品药品检验所、宜春市餐饮食品保化监督所3个下属单位。核定市食品药品监督管理局机关行政编制48名、工勤编制5名、合计53人。2014年未实有53人，其中：在职人员53人、离退休人员4人。主要职能是贯彻执行国家食品、药品、医疗器械及化妆品监督管理法律法规，拟定地方性政策规划并组织实施，负责食品生产、流通、消费环节行政许可和监督管理，负责药品、医疗器械行政和监督管理，建立完善安全隐患排查治理机制、监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范，食品药品安全教育培训，宣传等。

二、部门基本情况

市食品药品监督管理局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数111人，其中：行政编制66人，事业执行公务员编制6人，全额补助事业编制39人。实有人数106人，其中：在职人数94人，包括行政人员57人、全额补助事业人员37人；退休人员12人。

三、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支情况

2016年市食品药品监督管理局收入预算总额为976.34万元，其中：财政拨款收入957.34万元，占收入预算总额的98.05%;事业收入19万元，占收入预算总额的1.95%。

2016年市食品药品监督管理局支出预算总额为976.34万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出787.34万元，占支出预算总额的80.64%，包括工资福利支出588.92万元，日常公用支出71.18万元，对个人和家庭补助支出127.24万元；项目支出165万元，占支出预算总额的16.90%，均为行政事业性项目支出; 直接成本支出24万元，占支出预算总额的2.46%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出102.43万元，占支出预算总额的10.49%；医疗卫生与计划生育支出 807.66万元，占支出预算总额的82.72%；住房保障支出66.25万元，占支出预算总额的6.79%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出588.92万元，占基本支出预算的74.80%；日常公用支出(商品和服务支出)71.18万元，占基本支出预算的9.04%；对个人和家庭的补助127.24万元，占基本支出预算的16.16%。

（二）财政拨款支出安排情况

2016年市食品药品监督管理局财政拨款支出预算957.34万元，占支出预算总额的98.05%。财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出102.43万元，占财政拨款支出的10.70%；医疗卫生与计划生育支出788.66万元，占财政拨款支出的82.38%；住房保障支出66.25万元，占财政拨款支出的6.92%。

四．三公经费预算与上年度三公经费预算变化情况：

由于2015年底全省食品药品机构改革到位，增加了6名从事食品工作的人员，故三公经费预算比上年增加5%。